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云南省教育廳廳本級2018年部門預算信息公開
2018-05-20 18:51:01   來源:陽光在線   作者:   評論:0   點擊:

云南省教育廳廳本級2018年部門預算信息公開目錄第一部分 云南省教育廳廳本級2018年部門預算編制說明第二部分 云南省教育廳廳本級2018年部
云南省教育廳廳本級2018年部門預算
信息公開


目錄
第一部分 云南省教育廳廳本級2018年部門預算編制說明
第二部分 云南省教育廳廳本級2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表




云南省教育廳廳本級2018年部門預算
編制說明


一、預算單位基本情況
按照財政部門的有關規定,省教育廳廳本級納入2018年部門預算編報的單位共1個,即:云南省教育廳廳本級,為財政全供給單位。部門在職人員行政編制177人,在職實有154人,均為財政全供養人員。離退休人員140人,其中:離休6人,退休134人。車輛編制9輛,實有車輛9輛,其中:執法執勤用車1輛。
二、2018年部門預算收支情況
(一)部門財務收入情況
2018年,省教育廳廳本級部門財務總收入4109.60萬元,其中:一般公共預算財政撥款4051.05萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉58.55萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年,省教育廳廳本級部門財政撥款收入4109.60萬元,其中:本年收入4051.05萬元,上年結轉58.55萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4051.05萬元(本級財力3531.05萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償520萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
三、預算單位支出情況
2018年,省教育廳廳本級部門預算總支出4109.60萬元。財政撥款安排支出4109.60萬元,其中:基本支出3499.60萬元,項目支出610.00萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出-教育管理事務-行政運行3513.06萬元,其中:基本支出2903.06萬元,主要用于保障省教育廳機關的人員工資和公用經費;項目支出610萬元,主要用于保障省教育廳機關因公出國(境)經費和云南省教育廳機關組織行政事業性收費成本性支出。
2.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休9.45萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關離退休公用經費。
3.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出333.19萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關繳納養老保險和職業年金。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金195.35萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關繳納住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出2801.61萬元(其中:基本支出2801.61萬元,項目支出0萬元)。
2.商品和服務支出1249.44萬元(其中:基本支出639.44萬元,項目支出610萬元)。
四、政府采購預算情況
2018年,根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共有采購項目14個,采購預算資金98.33萬元。
五、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出與上年對比情況
2018年,省教育廳廳本級基本支出3499.60萬元,比2017年增加472.72萬元,增幅15.62%,增減變化的原因是2018年省級單位統一調整工資薪酬政策。
(二)項目支出與上年對比情況
2018年,省教育廳廳本級項目支出610萬元,比2017年減少476.29萬元,減幅43.85%,增減變化的原因:一是2018年云南省青少年校園足球項目經費調整至事業賬戶核算;二是根據相關要求,取消了收費成本補償中成人學位外語考試、專業技術職務任職資格評審收費項目。
六、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1. 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
2. 功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
4.“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排
2018年,省教育廳廳本級機關運行經費639.44萬元。
(三)國有資產占用情況
鑒于2018年國有資產占有使用情況需在完成當年截至12月31日的決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年的國有資產占有使用情況。
(四) “三公”經費預算情況
云南省教育廳機關2018年“三公”經費預算114.77萬元,其中:因公出國(境)費90萬元,公務用車購置及運行維護費24.77萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出24.77萬元),公務接待費0萬元。2018年部門“三公”經費預算數比2017減少5.51萬元,其中:因公出國(境)經費預算數較2017年預算數持平;公務用車購置經費預算數比2017年減少5.51萬元,主要是嚴格按照“厲行節約”的規定,減少公務用車運行維護費;公務接待經費預算數較2017年預算數一致,均為0。
 

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